| Name des Unternehmens | |
| EG-Nummer (falls zutreffend) | |
| Anschrift | |
| Stadt/Postleitzahl | |
| Tel. Nr. | |
| Fax Nr. | |
| Kontaktperson für HACCP | |
| Telefonnummer für Rückruf | |
| Kontaktperson für den Rückruf | |
| Datum der Fertigstellung | |
| Abgeschlossen von | |
| Funktion |
| Hersteller/Händler der folgenden Produkte oder Produktgruppen: | |
|---|---|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |
| Allgemeines | |
|---|---|
| 1. Verfügt Ihre Organisation über ein Qualitätssystem? | Ja/Nein |
| 2. Hat Ihr Unternehmen ein HACCP-System oder einen Hygienekodex eingeführt? | Wenn ja, wie? Wenn nicht, wann? |
| 3. Ist Ihr Unternehmen nach den Normen HACCP, BRC, IFS, ISO zertifiziert? | Wenn ja, welche? Wenn nicht, wann ist dies geplant? |
| 4. Entspricht Ihr Produktionsbereich in vollem Umfang den erforderlichen Hygieneanforderungen? | Ja/Nein |
| 5. Verfügen Sie über ein Rückrufverfahren? | Ja/Nein |
| 6. Wurde dieses Rückrufverfahren getestet? | Ja/Nein |
| 7. Gibt es ein Beschwerdeverfahren? | Ja/Nein |
| Rohmaterialien | |
|---|---|
| 1. Werden alle Rohstoffe gemäß den Spezifikationen eingekauft? | Ja/Nein |
| 2. Sind Spezifikationen für alle Rohstoffe verfügbar? | Ja/Nein |
| 3. Werden die Rohstoffe beim Eingang kontrolliert? | Ja/Nein Wenn ja: – Häufigkeit: – Methode: |
| 4. Gibt es Anforderungen für gekaufte Produkte in Bezug auf Fremdkörper? | Ja/Nein |
| 5. Welche Maßnahmen werden ergriffen, wenn die Rohstoffe nicht den Spezifikationen entsprechen? | |
| 6. Befolgen Sie das FIFO-Prinzip? | Ja/Nein |
| Prozess | |
|---|---|
| 1. Ist ein Prozessdiagramm vorhanden? | Ja (bitte beifügen) / Nein |
| 2. Welche Prozesskontrollen finden statt? | Art der Kontrolle Häufigkeit Methode 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
| 3. Welche Maßnahmen wurden getroffen, um Fremdkörper fernzuhalten? (z. B. Metall, Holz und Glas) | |
| 4. Welche CCP wurden ermittelt? (ggf. weitere hinzufügen) | CCP1: CCP2: CCP3 CCP4: CCP5: |
| 5. Werden die Waren kontrolliert, bevor sie das Lager verlassen? | Ja/Nein |
| 6. Werden mikrobiologische Analysen an Ihren Produkten durchgeführt? | Ja/Nein Wenn ja, welche Kontrollen? |
| 7. Werden bei Ihren Produkten chemische Kontrollen durchgeführt? | Ja/Nein Wenn ja, welche Kontrollen? Bitte fügen Sie die Analysen bei. |
| 8. Verfügen Sie über ein Zertifikat, das die Abwesenheit von Pestiziden/Reinigungsmitteln bestätigt? | Ja/Nein Wenn ja, bitte Bescheinigung beifügen. |
| 9. Wie ist der Stand der Code-Datierung? | |
| 10. Sind die Produktionsdaten auf dem Produkt zu erkennen? | Wenn ja, wie? |
| 11. Welche Maßnahmen werden ergriffen, wenn das Endprodukt nicht den Anforderungen des Kunden entspricht? | |
| 12. Liegt ein Reinigungsplan vor? | Ja/Nein |
| 13. Gibt es einen Plan zur Schädlingsbekämpfung? | Ja/Nein |
| 14. Gibt es Anweisungen für die Mitarbeiter zum hygienischen Arbeiten? | Ja/Nein |
| 15. Besteht ein Verbot des Essens/Trinkens im Produktionsbereich? | Ja/Nein |
| 16. Wie wird eine Kreuzkontamination mit Allergenen verhindert? | Ja/Nein Wenn nein, warum nicht? |
| 17. Sind mögliche Kreuzkontaminationen auf dem Etikett vermerkt? | Ja/Nein Wenn nein, warum nicht? |
| 18. Sind mögliche Kreuzkontaminationen mit Allergenen auf dem Etikett angegeben? | Ja/Nein Wenn nein, warum nicht? |
| 19. Werden uns Änderungen der Allergene sofort mitgeteilt? | Ja/Nein Wenn nein, warum nicht? |
| Lagerung und Transport | |
|---|---|
| 1. Wie lange wird das Produkt bei Ihnen gelagert? | |
| 2. Wird das FIFO-Prinzip angewendet? | Ja/Nein |
| 3. Gibt es eine Klimatisierung des Lagerraums? | Ja/Nein Wenn Ja Temperatur: °C Relative Luftfeuchtigkeit: % |
| 4. Werden die Kontrollsensoren regelmäßig kalibriert? | Ja/Nein |
| 5. Werden die Temperaturwerte auf Papier aufgezeichnet? | Ja/Nein |
| 6. Wird der Transport unter Ihrer Kontrolle durchgeführt? | Ja/Nein |
| 7. Wird der “Hygienekodex für Transport, Lagerung und Vertrieb von Lebensmitteln” befolgt? | Ja/Nein |
| 8. Falls der Transport nicht unter Ihrer Kontrolle erfolgt: Welche HACCP-Anforderungen legen Sie für Ihre externen Transporte fest? | Voraussetzungen: |
| 9. Sind die Bedingungen während des Transports kontrollierbar? | Ja/Nein |
| 10. Verwenden Sie Datenlogger für kalte/gefrorene Transporte? | Ja/Nein |
| 11. Können Sie Spezifikationen und Analyseberichte zu Ihren Produkten und Rohstoffen vorlegen? | Ja/Nein Wenn ja, bitte Beispiele beifügen |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Garantieren Sie, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten Produktspezifikationen angemessen und genau sind und den einschlägigen Rechtsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen entsprechen? | Ja/Nein |
| Geben Sie an, dass Sie uns bei jeder eingeführten Spezifikationsänderung ein überarbeitetes Muster zusenden werden? | Ja/Nein |
| Geben Sie an, dass Sie uns im Falle eines möglichen Rückrufs frühzeitig informieren werden? | Ja/Nein |
| Geben Sie an, dass Sie uns im Falle eines Rückrufs vollen Zugang zu allen relevanten Informationen und Daten gewähren (einschließlich eines möglichen Audits vor Ort)? | Ja/Nein |
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